目录
第一部分 英国立博ladbrokes农产品开发与食品科学研究所概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 英国立博ladbrokes农产品开发与食品科学研究所2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 英国立博ladbrokes农产品开发与食品科学研究所2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2022年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
英国立博ladbrokes农产品开发与食品科学研究所概况
一、部门决算单位构成
纳入英国立博ladbrokes农产品开发与食品科学研究所2022年度部门决算编制范围的单位为1户。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
英国立博ladbrokes农产品开发与食品科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发【2017】39号文件批复成立的，主要履行下列职责：
1.承担高原特色农产品营养与健康研究；
2.负责具有西藏特色新型农产品的研究开发；
3.开展高原特色农产品加工设备的研制与引进、加工工艺的研究与推广，建立完善相关加工理论与应用技术体系；
4.推进产学研相结合，提升我区特色农产品基地建设和特色农牧业加工产业化发展提供技术支撑。
（二）部门机构设置
英国立博ladbrokes农产品开发与食品科学研究所隶属于英国立博ladbrokes，为正县级差额拨款事业单位，核定事业编制40名。2022年年末在职干部职工31人，暂未设立内设机构。
第二部分
英国立博ladbrokes农产品开发与食品科学研究所2022年度部门决算表
（附表：2022年决算公开1-9表）
第三部分
英国立博ladbrokes农产品开发与食品科学研究所2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
上年度结转1,286.89万元；2022年度收入总计为3,239.42万元，较上年（1,269.54万元）增加1,969.88万元，增长155.16%，主要原因为当年新增农业农村部及科技厅等单位转来的非财政拨款项目，故非财政拨款项目经费增加;本年支出数总计为2,356.07万元，较上年（1,842.57万元）增加513.50万元，增长27.87%，主要原因为新增非财政拨款项目，非财政拨款项目经费增加，故2022年度项目支出较上年相比增加；年末结转数为2,170.24万元，主要为非财政拨款项目收入。
二、收入决算情况说明
2022年度收入总计为3,239.42万元，较上年（1,269.54万元）增加1,969.88万元，增长155.16%，主要原因为新增非财政拨款项目，故非财政拨款项目经费增加。其中：财政拨款收入1,131.77万元，占收入的34.94%，较上年相比（894.31万元）增加237.46万元，增长26.55%，主要原因为增加新增干部职工相关人员经费及项目经费；事业收入2，107.65万元，占收入的65.06%，较上年相比（375.23万元）增加1,732.42万元，增长461.70%，主要原因为新增非财政拨款项目，故事业收入增加。
三、支出决算情况说明
2022年度总支出数为2,356.07万元,较上年（1,842.57万元）相比增加513.50万元，增长2.90%，主要原因为为新增非财政拨款项目，非财政拨款项目经费增加，故2022年度项目支出较上年相比增加
按功能科目分：206类科学技术支出5.94万元，占总支出0.25%；208类社会保障和就业支出117.94万元,占总支出5.01%；210类卫生健康支出37.48万元，占总支出1.59%；213类农林水支出2,124.32万元，占总支出90.16%；221类住房保障支出70.40万元，占总支出2.99%。
按经济科目分：基本支出936.24万元，占总支出39.74%；项目支出1,419.83万元，占总支出60.26%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
上年度财政拨款结转数为2.49万元，均为项目支出。
2022年度财政拨款收入为1,134.26万元，其中：财政年初预算安排977.40万元，本年追加预算180.14万元(主要是统发工资及人员经费追加177.02万元、医疗费补助追加2.95万元、项目预算0.17万元)，年末根据藏财农指【2022】060号文件调减预算指标23.28万元、藏财农存【2022】008号文件调减预算指标0.0037万元，较上年（912.07万元）相比增加222.19万元，主要为新增干部职工相关人员经费及新增项目经费较上年相比增加。
2022年度财政拨款支出数为1,080.95万元，较上年（909.58万元）相比增加171.37万元，增长18.84%，主要为人员经费及项目支出较上年相比增加。
2022年年末结转数为53.30万元，均为项目支出。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出为1,080.95万元，较上年（909.58万元）相比增加171.37万元，增长18.84%，主要原因为人员经费及项目支出较上年相比增加。其中：基本支出936.24万元，占总支出86.61%；项目支出144.72万元，占总支出13.39%。
（三）财政拨款支出决算结构情况
食品所2022年度财政拨款支出为1,080.95万元,主要为：206类科学技术支出5.94万元，占总支出0.55%；208类社会保障和就业支出117.94万元,占总支出10.91%；210类卫生健康支出37.48万元，占总支出3.47%；213类农林水支出849.20万元，占总支出78.56%；221类住房保障支出70.40万元，占总支出6.51%。
图1 财政拨款支出结构图
（四）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出1,080.95万元，主要分为：
1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）5.94万元，主要为食品所党建经费，用于进一步改善基层党组织办公条件，提高广大党员干部的综合素质，促进工作质量和工作效率大幅提升。
2.社会保障和就业支出（类）单位养老支出（款）单位基本养老保险缴费支出（项）73.01万元，用于单位基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）单位职业年金缴费支出（项）36.56万元，用于单位职业年金缴费支出。
4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）8.37万元，用于保障按时、足额发放单位2名公益性岗位职工的相关补贴。
5.卫生健康支出（类）单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.48万元，用于缴纳我所干部职工医疗补助费用。
6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）714.89万元，用于保障我所正常运转的基本支出以及用于开展专项业务等项目支出。
7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）90.99万元，用于“三区”科技人才支持计划专项经费项目支出、藏系绵羊肉品质评价体系建立及保鲜技术创新与示范项目支出、西藏特色资源中降尿酸功能因子筛查及功能性食品创制项目等支出。
8.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）43.32万元，用于开展我所青稞精深加工技术与创新平台运行维护项目支出、西藏高海拔地区芜箐资源营养品质挖掘及抗缺氧产品开发项目支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70.40万元，用于缴纳我所干部职工当年住房公积金费用。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费总体情况说明
本年度“三公”经费预算数为3.34万元、“三公”经费决算数为0.89万元，该项经费支出未超预算。“三公”经费预算数较上年（3.54万元）相比，减少0.20万元，下降5.65%；主要原因为我所2022年度未安排车辆保险预算。“三公”经费决算数较上年（3.26万元）相比减少2.37万元，下降72.70%，主要原因为2022年度受疫情的影响未开展公务接待相关工作。
(二)“三公”经费支出分项与上年度执行情况说明
1、因公出国（境）费：0.00万元。
2、公务用车购置及公务用车运行维护费：公务用车购置0.00万元；2022年度公务用车运行维护费预算数为1.80万元，与上年预算数相比减少0.20万元，主要原因为2022年度我所未安排车辆保险预算指标；本年决算数为0.89万元，与上年决算数相比，减少1.58万元，下降63.97%。主要原因：一是较上年相比我所2022年度无车辆保险预算；二是由于受疫情影响车辆使用频率减少，导致相关运行维护费用支出减少。
3、公务接待费：2022年度公务接待费预算数为1.54万元，本年决算数0.00万元，与上年决算数相比，减少0.78万元，下降100%，主要原因为受疫情影响2022年度未开展相关公务接待工作。
4、年末车辆保有量;年末车辆保有量为1辆，较上年相比无变化。
5、因公出国（境）团组数及人数：2022年度因公出国（境）0团组0人。
6、公务接待批次及人数：2022年度食品所未开展公务接待工作。
六、2022年度机关运行情况说明
食品所为公益二类科研事业单位，既不是行政单位，也不是参照公务员法管理事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的统计口径（财决附03表），本年度机关运行经费为零。
七、政府采购情况说明
2022年度食品所无政府采购项目。
八、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，食品所实有车辆1辆，为其他车辆—科学考察车辆。单位价值50万元以上的通用设备2套，分别为气相色谱仪，价值59.80万元、液相色谱仪，价值56.00万元；单位价值100万元以上的专用设备1套，为味觉分析系统，价值175.00万元。
九、预算绩效情况说明
（一）制度建设
食品所将《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》（藏财预字【2017】75号）文件作为指导，落实农科院的相关绩效管理规章制度，开展食品所相关绩效工作。目前已将政府收支预算全面纳入绩效管理工作，根据绩效管理办法，在年中进行项目中期汇报，年末开展绩效管理总结，对绩效管理中所存在的问题进行修改。
（二）工作开展情况
根据农科院《关于开展2022年度财政项目支出绩效自评工作的通知》文件要求，于2023年1月对所内5项财政预算内项目开展绩效评价，由食品所业务科及财务管理部门统筹协调，组织各项目组严格按照绩效自评要求，对照计划目标，通过数据分析、指标评分等环节，开展项目自评并形成自评报告及自评表。食品所业务科及财务管理部门结合各项目组绩效自评情况整理汇总形成食品所2022年部门整体支出绩效评价报告。
（三）绩效自评工作
根据农科院《关于开展2022年度财政项目支出绩效自评工作的通知》，食品所积极组织相关部门开展绩效自评。通过项目实施，有效提升了西藏自治区特色农产品精深加工技术研发能力，提升了科研人员的实验动手能力，推动了食品所科研人才储备和科研工作的完善。后续按照关于全面开展财政预算内项目绩效评价工作的通知要求，我所相关部门组织所内5名专家对研究所承担的2022年度财政预算内项目绩效自评结果进行复核，经研究，复核组认为食品所2022年度财政预算内项目整体绩效评价结果为“良”。
（四）绩效监控工作
根据西藏自治区财政厅下发的《西藏自治区财政厅关于开展2022年度自治区本级，部门预算绩效运行监控的通知》（藏财绩【2022】7号）及《关于做好2022年7-10月份绩效运行监控及全年绩效运行监控收尾工作的通知》文件要求，及时对2022年度1-10月份整体预算支出实施了绩效监控，重点对预算执行进度、绩效目标实现程度等方面实施绩效运行监控。根据监控结果分析绩效目标偏差的原因，对项目管理中存在的问题，提出可行的整改措施，加快项目实施进度，保障绩效目标顺利完成，充分发挥项目效益；加强绩效监控意识，认真总结，梳理分析项目绩效目标未能实现的原因，将绩效监控结果及项目完成情况与次年预算编报相关联。
（附件：2022年度预算绩效自评及绩效监控相关材料）
十、债务情况说明
2022年度我所不涉及政府债券，故无政府债券资金。
十一、重点、重大项目信息
2022年度我所无重点、重大项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出，指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费，纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、农林水支出，反映政府农林水事务支出。
八、农业，反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、
农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益
事业、农产品加工等方面的支出。
九、事业运行，反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
十、机关事业单位基本养老保险缴费，反映用于单位养老保险单位部分的支出。
