目录
第一部分 英国立博ladbrokes水产科学研究所概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 英国立博ladbrokes水产科学研究所2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 英国立博ladbrokes水产科学研究所2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2022年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
英国立博ladbrokes水产科学研究所概况
一、部门决算单位构成
纳入2022年度部门决算编制范围的独立核算单位共1个,为全额拨款事业单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
水产所的部门职责是以有效保护与高效利用高原特色水产资源为主，主要履行下列职责：
1.为我区制定水产资源保护和可持续发展规划提供理论依据与技术支撑。
2.保护、改善、调节、提升我区水产资源环境为重点。
(二)部门机构设置
英国立博ladbrokes水产科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发【2015】62号文件批复成立的，我单位隶属英国立博ladbrokes，为正县级事业单位，经费来源为全额拨款。内设科级机构4个，分别为综合办公室、水产物质资源研究室、繁育与健康养殖研究室、鱼病防治研究室。核定人员编制25名，县级领导职数3名，截至2022年12月31日，我单位职工总数为23人。
第二部分
英国立博ladbrokes水产科学研究所2022年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
英国立博ladbrokes水产科学研究所2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
上年年末结转数为291.39万元；2022年本年收入为1732.13万元（其中:财政年初预算安排1338.11万元、本年预算调减16.03万元、事业收入410.05万元），比上年收入1577.62万元，相比增加了154.51万元，增加了9.79%。主要原因农林水支出较上年有所增加；2022年度总支出数为1706.76万元，比上年支出1689.23万元，增加17.53万元，增加1.04%,主要由于基本支出（抚恤金、人员经费）增加；年末结转数为316.76万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计为1732.13万元,其中:财政拨款收入为1322.08万元，占比76.33%；事业收入为410.05万元，占比23.67%。比上年收入1577.62万元，相比增加了154.51万元，增加了9.79%。主要原因科研项目收入增加。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计为1706.76万元,其中:基本支出数为736.18万元，占比43.13%；项目支出数为970.58万元，占比56.87%。比上年支出1689.23万元，增加17.53万元，增加1.04%，主要由于科研项目支出比上年增加。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年年初财政拨款结转数为5.49万元,当年财政拨款收入1322.08万元，本年财政拨款收入合计为1327.58万元，比上年1169.45万元增加了158.13万元，增长了13.52%，主要原因农林水支出较上年有所增加；财政拨款支出1298.50万元比上年1158.85万元增加了139.65万元,增加12.05%，主要由于基本支出（抚恤金、人员经费）增加；年末结转29.07万元。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1298.50万元,其中基本支出736.18万元，占比56.69%；项目支出562.32万元，占比43.31%。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1298.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出72.72万元，占比5.60%；卫生健康（类）支出25.11万元，占比1.93%；农林水（类）支出1144.99万元，占比88.18%；住房保障（类）支出55.68万元，占比4.29%。
（附财政拨款支出结构图）
（三）财政拨款支出决算具体情况
（四）财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出52.22万元,用于单位基本养老保险缴费支出；
2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出7.96万元,用于缴纳单位去世人员职业年金账户做实；
3、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)支出12.54万元,用于缴纳发放公益性岗位社保及工资；
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出25.11万元，主要用于缴纳职工医疗保险；
5、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)支出30.68万元,主要用于发放单位去世职工抚恤金；
6、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)支出565.52万元,主要用于保障本单位正常运转的基本支出；
7、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)支出548.79万元,主要用于科技转化与推广服务项目；
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.68万元，主要用于缴纳职工住房公积金；
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）说明“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与2022年全年预算数对比增减变化情况及原因作详细说明。
2022年度“三公”经费支出总额为6.28万元，其中:公务购置及公务用车运行费支出6.28万元,与上年相比减少了0.02万元，主要原因为车辆保险较上年度减少了0.02万元；公务接待费支出0.00万元，与上年相比减少了0.22万元，主要原因为本年度我单位未产生公务接待；出国（境）费支出0.00万元于与上年相比一致，主要原因为我单位未安排出国（境）费用。
（二）对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明。
1.2022年度我单位无对因公出国（境）团组数及人数。
2.公务用车购置数及保有量
2022年度公务用车购置数量为0，保有量为2辆。
3.国内公务接待的批次、人数
2022年度共接待区内外有关专家和领导0批，达0人。
六、2022年度机关运行情况说明
英国立博ladbrokes水产科学研究所为公益一类科研事业单位，机关运行费为0.00万元。
七、政府采购情况说明
我单位2022年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.98万元，为车辆保险。
政府采购授予中小企业合同金额0.98万元，其中授予小微企业合同金额0.00万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆、；单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
我单位成立了绩效自评领导工作小组，主要负责项目的上报管理与组织工作，督促项目的年度实施及进展，组织实施增殖放流活动、示范推广以及培训；成立项目实施小组，主要负责项目技术环节顺利实施，制定实验方案，开展实验，及时整理和总结实验数据，分析数据；严格按照项目建设规范管理，确保各项管理、技术、安全措施落到实处；项目设立专门帐户，统一规划，统一分配，统一核算，做到专款专用。
严格按照相关管理规定，实施项目负责制，谁主持、谁把关、全程负责项目绩效自评材料撰写，并如期上交，确保全所绩效工作稳步推进，积极开展预算项目绩效自评工作，强化预算项目绩效目标管理。
十、债务情况说明。
截止2022年12月31日我单位无债务情况。
十一、重点、重大项目信息
（详见附件）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
